用途：在收到供应商发票时执行三单匹配，将发票与采购订单（PO）、收货单（GRN）交叉核对，识别差异并给出付款建议。
主要能力：
- 获取三单数据：从 PO 取供应商、物料描述、数量、单价、税率、付款条款；从 RCV 取实际收货数量、收货日期、仓库/验收人、部分收货与退货情况；从 INV 取发票号码、开票日期、金额、税率、发票状态。
- 数量匹配：比较 PO、GRN、Invoice 数量，判断完全匹配、部分交货、发票少于或多于收货数量，并以 GRN 实际收货数量为基准调整发票金额。
- 价格匹配：按 PO 单价×GRN 数量计算 PO 金额与税额，与发票不含税金额、税额、价税合计比较，计算差异金额与差异率；差异率在容忍度内（如 1%）可由 AP 主管审批后付款，超出则须联系供应商确认或重新开票。
- 税率匹配：核对 PO 约定税率与发票税率，税率开低会导致进项抵扣减少、实际成本增加，须要求供应商重开正确税率发票，收到前不予付款。
- 生成匹配报告：汇总三单数据、数量/价格/税率匹配结果、综合结论、可付款金额、暂不付款金额、处理建议与置信度。
使用方式：首次使用读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（三单匹配规则/差异容忍度）。触发示例包括用户要求核对发票与 PO、收货单金额是否一致，评估发票金额超出 PO 的差异性质，或对刚上线的三单匹配系统抽样验证匹配逻辑。
升级触发条件：金额差异超过设定阈值且无合理解释、税率错误（发票税率低于 PO 约定税率）、发票数量大于收货数量、供应商拒绝重新开票、同一供应商连续 3 次三单不匹配。
限制：具体差异容忍度、金额阈值等参数需按 CLAUDE.md 配置填写，资料未提供默认值；本技能依赖 PO、RCV、INV 数据源可用，实际字段与查询条件以系统为准。