用途：在付款计划审批前，对每笔供应商付款申请做逐笔复核，确认供应商信息、金额、付款条款与反腐合规性，输出批准/拒绝/需补充结论。
主要能力与审核维度：一、供应商主数据校验，核对名称、收款账户、银行是否与ERP主数据及历史记录一致，是否在黑名单中。二、金额准确性校验，核对付款金额与ERP应付余额，检测重复付款、超额付款和少付。三、付款条款符合性，检查是否在到期日或之后付款、付款方式是否与合同一致、是否处于约定账期内。四、反腐合规检查，包括对公账户、账户名称与供应商一致、金额与合同一致、摘要清晰、无分拆付款、预付款比例合规、不在制裁或黑名单中。五、付款历史审查，关注逾期记录、连续逾期、账户变更请求与付款准确率。
使用方式：首次使用时读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（供应商分级、审批层级、合规红线）。据资料给出的示例，用户提出预付比例是否符合政策、对账差异补付、新供应商首次付款等问题时触发本技能，按六个步骤执行并生成结构化审核报告，含供应商主数据、金额准确性、条款符合性、反腐合规、付款历史与综合结论各段。
高风险信号与升级：供应商要求变更收款账户、收款账户与供应商名称不一致、供应商在被制裁或黑名单、注册地与合同签订地不一致等，资料要求立即暂停付款并升级；分拆付款嫌疑、超额或疑似重复付款、单笔金额超过设定阈值、供应商有欺诈记录时触发升级。
限制：阈值（如提前付款天数X、单笔金额上限）与配置项在资料中以填空或占位形式给出，暂未提供具体数值；所需ERP等系统接口细节暂未提供。