用途：从发票中提取结构化数据，对照采购订单（PO）和供应商记录校验字段，按总账（GL）代码归类明细，并标记差异供人工复核。支持单张发票与批量操作，输出可导入会计系统的可审计结果。
主要能力：接收原始文本、OCR 输出、结构化 JSON 或 CSV 等格式，识别单据类型（标准发票、贷项通知单、借项通知单、形式发票），提取发票号、日期、到期日、供应商名称与地址、付款条件等表头信息；解析明细行的描述、数量、单价、金额与税额，校验明细合计是否等于小计，并提取税额、运费、折扣与总计，标记算术不一致。可按 PO 号、供应商或明细描述匹配采购订单，比较数量与单价，计算 PO、收货与发票的三方匹配得分，价格偏差超过可配置阈值（默认 2%）或数量不符时标记。按明细描述、供应商类别与历史模式分配 GL 科目，并应用部门成本中心代码。输出含提取字段、校验状态、GL 分配与标记的结构化记录，标记按严重程度分组：阻断性错误（缺少 PO、总额偏差 > 5%）、警告（轻微价格偏差、字段缺失）、提示性（新供应商、供应商首张发票）。批量操作生成汇总报告，含处理总数、通过/失败数、总金额与标记类型分布，并列出需人工复核的阻断发票及原因。
使用方式：以文本、结构化数据提供发票，或描述需处理的发票；可指定用于校验的 PO 数据与 GL 代码映射偏好。示例提示：Process this vendor invoice: Invoice #INV-2024-0847 from Acme Cloud Services, dated 2024-11-15, PO #PO-4521. Line items: 10x API Gateway licenses at $150/ea, 1x Premium Support at $2,400/yr. Tax 8.5%. Validate against PO and assign GL codes.
适用场景：应付账款发票录入与校验、批量发票处理与异常分流、采购订单三方匹配、GL 归类与成本中心分配、重复发票检测、多币种发票处理、部分发货场景校验。
限制与边界：输出为分析支持，不构成个性化财务、税务、投资或会计建议；需保留源数据并暴露假设、公式、单位与对账检查以便复核；未经用户明确授权不得发起付款、交易、日记账分录、申报或账户变更；重大决策、受监管申报或基于不完整数据的结论需由合格专业人员复核。边界情况包括：无 PO 引用的发票需标记人工审批并检查是否有总括 PO 或长期协议；贷项通知单与负数金额按负发票处理并校验引用与金额上限；多币种发票提取标称币种、按发票日汇率换算并记录原始与换算金额；重复检测按发票号+供应商+金额+日期比对近 90 天记录；部分发货时按收货数量而非 PO 数量校验，余额挂账。