用途：用于应付账款（AP）发票核对，将供应商发票与采购订单（PO）、收货/服务确认单（GR）进行匹配，判断可付款、挂起、争议或拒付。
主要能力：从 PDF、邮件、EDI 或手工录入中提取供应商名称、供应商 ID、发票号、发票日期、PO 参考、行项目、总额、付款条件与银行信息；执行算术校验、供应商主数据比对、重复发票检测、迟交检查与银行信息变更告警。按行项目做三单匹配，分类为已匹配、容差内价格差异、超容差价格差异、超量开票、GR 待确认、PO 未找到、重复发票、未授权收费。异常按规则路由至品类经理、CPO、仓库、采购或财务总监，并设定处理期限。第四阶段记录审计日志并做周度模式检测，如同一供应商 30 天内同类异常超过 3 次、同一行项目连续 2 张发票价格差异、GR 待确认率超过 15%。
使用方式：需配置物料重要性阈值、容差、迟交天数等参数，并通过 MCP 查询 ERP 获取 PO 与 GR 数据。输出包含强制表头（任务、供应商层级、配置、数据来源）、行项目分析、核对汇总（批准付款、挂起、争议、拒付、建议付款金额）、供应商沟通草稿与审计日志。
限制：两单匹配仅适用于服务、公用事业及低于重要性阈值的发票；直接物料发票必须有收货确认。银行信息与供应商主数据不一致时须电话核实并升级财务总监；重复发票一律拒付；PO 未找到且超阈值不得批准。所有输出须由合格专业人员复核后方可用于业务决策。具体阈值、容差与配置细节暂未提供。