用途:为项目、项目群或产品生成完整风险登记册,输出遵循标准风险管理实践,含可能性×影响评分、RAG状态、风险热力图,以及具体的缓解与应急计划,便于提交项目委员会、指导委员会或项目办。
必要输入(缺失时应向用户询问):项目或产品名称;项目阶段(discovery / delivery / launch / live / programme-level);关键目标;已知风险(包括非正式担忧);关键依赖(外部供应商、团队、系统或监管审批);截止日期或里程碑敏感度;读者对象(内部团队 / 高管指导 / 外部董事会 / 监管机构)。
主要能力:按 1–5 对可能性与影响评分,风险得分=可能性×影响,并按得分给出 RAG 与行动建议(20–25 严重、12–19 高、8–11 中、4–7 低、1–3 可忽略);提供进度、技术、资源、商业、合规、干系人、外部等分类的常见风险提示;生成风险热力图;生成面向高管的前五大风险摘要与需指导委员会决策的事项;列出上次评审以来的风险变化;给出风险关闭标准与质量检查清单。
输出结构:标题含项目名、阶段、版本、负责人、上次与下次评审日期、状态;第1节评分框架;第2节登记表,字段含ID、风险、分类、L、I、得分、RAG、负责人、状态、缓解、应急、评审日期;第3节分类风险提示;第4节热力图;第5节高管摘要;第6节风险变化;第7节关闭标准与问题日志链接。
限制与要求:每条风险须有具名负责人,不可写“团队”或“TBD”;缓解措施须说明正在主动做什么,不可写“监控和审查”;严重与高风险须有应急计划;风险描述须具体,点名供应商和依赖;已关闭风险应归档而非删除;须区分风险(可能发生)与问题(已发生)。输出含表格与图示,为文本格式。具体安装方式、收费与价格资料暂未提供。