用途：实现已签约 Navan 费用数据与 ERP 或财务控制平台的对账，在任何实际动作前产出可审计的决策或工件。
前提条件：可访问所选租户当前的 Navan 帮助中心与签约集成文档；指定业务负责人与数据负责人；准备已移除密钥和旅客数据的非生产证据集。
认证与权限：将只读对账访问与审批、报销、卡、会计写入能力分离；下游访问仅限具有明确业务目的的财务角色。
主要步骤：定义会计期间、实体、币种与源记录类别；记录标识符、金额语义、生命周期时间戳与更正行为；落地源记录与证据哈希，日志中不暴露收据内容；通过版本化规则映射科目、成本中心、税、项目与币种；在过账或导出前对账总额与记录级血缘；异常路由至人工队列，仅在财务批准后发布。
工具纪律：使用 Read、Glob、Grep 检查文档、模式、配置、代码、夹具与证据；Write 与 Edit 仅用于已批准的仓库工件。仅调用不授权网络访问、凭据、旅客或费用数据、预订、支付、政策或身份变更、文件传输、部署或删除。
审批边界：任何过账、审批、报销、卡操作、政策变更或收据数据发布均需明确的人工授权。
错误处理：无指定汇率来源与生效时间不得换算币种；不得因存在交易而推断已审批；当实体、期间或总额控制不平即停止。
输出：返回期间、实体矩阵、源与总账总额、异常类别、血缘凭证与审批状态，并明确假设、负责人、到期与证据缺口。
验证：测试重复、冲销、部分报销、延迟收据、多币种记录、已关闭期间与拒绝过账审批，记录预期与观察结果，包括失败关闭行为。
限制：交易、收据、报销、审批与结算模式因租户而异，不得从营销页面猜测；需重新核对有日期来源与所选租户账户内合同，租户观察仅作环境特定证据，非通用保证。