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On first use: Read ../../CLAUDE.md Obtain scenario-level configuration (tax types/tax rates/filing cycles).
/tax-filing — Tax Filing Management
Examples
→ Example: The user says "When is the deadline for this quarter's VAT filing? Please help me confirm," and the system should invoke this skill to confirm the VAT quarterly filing deadline.
→ Example: The user says "Help us check the VAT filing data and see whether there are any obvious anomalies," and the system should invoke this skill to perform a pre-review of the VAT filing data.
→ Example: The user says "The tax bureau has sent a letter requesting an explanation for an abnormal fluctuation in the tax burden rate. Help me prepare a response," and the system should invoke this skill to prepare materials for responding to the tax inquiry.
Step 1: Confirm the tax types that must be filed
Confirm all tax types that must be filed during the filing period:
□ 申报期间：[YYYY年MM月/季度/年度]
□ 申报截止：[YYYY-MM-DD]
□ 剩余天数：[X] 天
□ 须申报税种清单：
□ 增值税（一般纳税人/月度申报）
□ 企业所得税（季度预缴/年度汇算）
□ 个人所得税（月度申报）
□ 城市维护建设税（月度申报）
□ 教育费附加（月度申报）
□ 地方教育附加（月度申报）
□ 房产税（如适用）
□ 土地使用税（如适用）
□ 其他：[...]
Step 2: Obtain tax data
Obtain filing data for each tax type from [ERP]:
□ 增值税：
□ 销项税额：[XXX万]
□ 进项税额：[XXX万]
□ 应纳税额：[XXX万]
□ 已认证进项：[XXX万]
□ 数据来源：[ERP 税务模块]
□ 企业所得税：
□ 应税收入：[XXX万]
□ 税前利润：[XXX万]
□ 减免税额：[XXX万]
□ 预缴税额：[XXX万]
□ 数据来源：[ERP 税务模块]
□ 个人所得税：
□ 代扣代缴总额：[XXX万]
□ 员工人数：[X] 人
□ 数据来源：[ERP 薪资模块]
Step 3: Verify the accuracy of the filing data
Verify whether the filing data is consistent with ERP:
□ 增值税核查：
□ ERP 应纳税额：[XXX万]
□ 申报表应纳税额：[XXX万]
□ 差异：[±XXX万] — [✅ 一致 / ⚠️ 存在差异]
□ 企业所得税核查：
□ ERP 应纳税额：[XXX万]
□ 申报表应纳税额：[XXX万]
□ 差异：[±XXX万] — [✅ 一致 / ⚠️ 存在差异]
□ 个人所得税核查：
□ ERP 代扣代缴：[XXX万]
□ 申报表代扣代缴：[XXX万]
□ 差异：[±XXX万] — [✅ 一致 / ⚠️ 存在差异]
□ 数据准确性：[✅ 准确 / ⚠️ 存在差异须更正]
□ 差异项：[...]
Step 4: Confirm payment arrangements
Confirm the time and method of tax payment:
□ 缴纳截止：[YYYY-MM-DD]
□ 缴纳金额合计：[XXX万]
□ 税种分布：
□ 增值税：[XXX万]
□ 企业所得税：[XXX万]
□ 个人所得税：[XXX万]
□ 其他：[XXX万]
□ 缴纳方式：[银行扣款/转账]
□ 缴纳账户：[账户名称]
□ 余额确认：[✅ 充足 / ⚠️ 不足 — 须安排资金]
□ 是否需要延期：[✅ 否 / ⚠️ 是 — 须申请]
Step 5: Generate the tax filing report
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税务申报报告
申报期间：[YYYY年MM月/季度/年度]
报告日期：[YYYY-MM-DD]
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【一、申报概况】
□ 申报期间：[YYYY年MM月/季度/年度]
□ 申报截止：[YYYY-MM-DD]
□ 缴纳截止：[YYYY-MM-DD]
□ 须申报税种：[X] 种
□ 已申报税种：[X] 种
□ 申报状态：[✅ 全部已申报 / ⚠️ 部分待申报]
【二、税种申报明细】
□ 增值税：
□ 应纳税额：[XXX万]
□ 申报状态：[✅ 已申报 / ⚠️ 待申报]
□ 申报日期：[YYYY-MM-DD]
□ 企业所得税：
□ 应纳税额：[XXX万]
□ 预缴税额：[XXX万]
□ 申报状态：[✅ 已申报 / ⚠️ 待申报]
□ 申报日期：[YYYY-MM-DD]
□ 个人所得税：
□ 代扣代缴：[XXX万]
□ 申报状态：[✅ 已申报 / ⚠️ 待申报]
□ 申报日期：[YYYY-MM-DD]
□ 其他税种：
□ [税种]：[XXX万] — 状态 [✅/⚠️]
【三、数据核查】
□ 数据准确性：[✅ 准确 / ⚠️ 存在差异]
□ 差异项（如有）：
□ [税种] — ERP [XXX万] — 申报 [XXX万] — 差异 [XXX万]
□ 更正状态：[✅ 已更正 / ⚠️ 待更正]
【四、缴纳安排】
□ 缴纳金额合计：[XXX万]
□ 缴纳截止：[YYYY-MM-DD]
□ 缴纳状态：[✅ 已缴纳 / ⚠️ 待缴纳]
□ 资金安排：[✅ 已确认 / ⚠️ 须安排]
□ 缴纳凭证归档：[✅ 是 / ⚠️ 否]
【五、待跟进事项】
□ 须申报税种：[X] 种
□ 须缴纳税款：[XXX万]
□ 须更正申报：[X] 项
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编制人：[税务专员]
审核人：[财务经理]
批准人：[CFO]
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Escalation trigger conditions
- If a corrected filing is required, it must be approved by the finance manager
- If the tax cannot be paid on time, a payment extension must be approved by the CFO
- If there is tax arrears, escalate to the CFO immediately
Finance Skills — tax-filing atomic skill